2024年度

山丹县人民检察院部门决算

                                                                           目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施，其主要职责是：

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3.根据县委、上级人民检察院的指示、工作部署，确定本院检察工作，组织贯彻落实。

4.在对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪线索，报上级人民检察院决定立案侦查。

5.对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

6.负责对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

7.依法开展提起公益诉讼工作。

8.负责开展对看守所的执法活动的法律监督工作。

9.受理向县人民检察院的控告申诉。

10.负责对管辖案件的审查和分流，内部执法活动的监督管理和案件流程监控；负责扣押、冻结赃款赃物的管理；组织协调案件质量评查和检察业务考评。

11.负责本院检察机关队伍建设、思想政治工作和检察宣传工作；依法管理检察官及其他检察人员；制定相关人员管理办法，组织本院干部教育培训工作。

12.协同县委主管部门管理和考核应当由其管理和考核的本院干部。依法提请县人民代表大会常务委员会决定任免相关人员的法律职务。

13.负责本院的财务装备、检察技术信息工作。

14.负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

山丹县人民检察院内设5个职能部门：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。职责如下：

办公室：负责检察政务、机关文电、档案管理、机要保密等工作。负责检察技术信息和计划财务装备工作。

政治部：负责思想政治、组织人事、宣传教育、机关党建等工作。负责检务督察和警务管理工作。

第一检察部：负责刑事案件的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作。负责未成年人检察工作。

第二检察部：负责民事、行政、公益诉讼检察工作。

第三检察部：负责案件管理、法律政策研究、刑事执行检察、控告申诉检察工作。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1005.62万元。与上年度相比,收、支总计各减少109.12万元，下降9.79%，主要原因是人员变动后，人员经费减少，公共安全支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1005.62万元,其中：财政拨款收入977.77万元,占97.23%；其他收入27.85万元,占2.77%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1005.62万元,其中：基本支出705.62万元,占70.17%；项目支出300.00万元,占29.83%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为977.77万元。与上年相比,各减少33.90万元，下降3.35%。主要原因是人员变动后，人员经费减少，公共安全支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出977.77万元,较上年决算数减少33.90万元，下降3.35%。主要原因是人员变动后，人员经费减少，公共安全支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出977.77万元，主要用于以下方面：公共安全支出848.38万元,占86.77%；社会保障和就业支出50.28万元,占5.14%；卫生健康支出26.60万元,占2.72%；住房保障支出52.51万元,占5.37%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为916.79万元,支出决算为977.77万元,完成年初预算的106.65%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为797.61万元,支出决算为848.38万元,完成年初预算的106.37%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，人员经费增加，公共安全支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为40.07万元,支出决算为50.28万元,完成年初预算的125.48%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，人员经费增加，公共安全支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为26.60万元,支出决算为26.60万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是合理制定预算，使得实际支出与预算相符。

4．住房保障支出年初预算数为52.51万元,支出决算为52.51万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是合理制定预算，使得实际支出与预算相符。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出677.77万元。其中：

人员经费597.29万元,较上年决算数减少23.81万元，下降3.83%,主要原因是人员变动后，人员经费减少，公共安全支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资，其他工资福利支出等、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费80.48万元,较上年决算数增加19.90万元，增长32.86%,主要原因是2024年公用经费包含其他交通费用（车补），2023年公用经费未包含其他交通费用（车补）。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用（车补）、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为12.64万元,支出决算为12.57万元,决算数小于预算数的主要原因是我院积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制“三公经费”支出，较上年决算数减少18.05万元，下降58.94%,下降的主要原因是2023年购置小轿车一辆，2024年未购置车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年本单位无出国（境）行为发生，较上年决算数持平,主要原因是2024年本单位无出国（境）行为发生。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为11.62万元,支出决算为11.62万元,决算数等于预算数的主要原因是我院积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务用车购置及运行维护费，较上年决算数减少18.01万元，下降60.78%,主要原因是公务用车购置支出减少。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年无公务用车购置，较上年决算数减少18.00万元，下降100.00%,主要原因是我院积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务用车购置。

2.公务用车运行维护费全年预算数为11.62万元,支出决算为11.62万元,决算数等于预算数的主要原因是我院积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费，较上年决算数减少0.01万元，下降0.09%,主要原因是我院积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为1.02万元,支出决算为0.95万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神,严格控制接待标准，执行无公函不接待制度，有效压缩接待支出，较上年决算数减少0.04万元，下降3.93%,主要原因是严格执行中央八项规定精神,严格控制接待标准，执行无公函不接待制度，有效压缩接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待17批次102人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出80.48万元,机关运行经费办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、办公楼取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车运行费、其他交通费、考察研究费、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加19.90万元，增长32.86%,主要原因是2024年公用经费包含其他交通费用（车补），2023年公用经费未包含其他交通费用（车补）。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年度无会议费。

本年度培训费支出2.99万元,较上年决算数增加0.05万元，增长1.62%,主要原因是上级部门各条线业务培训增加。

十、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计274.47万元,其中：政府采购货物支出47.94万元、政府采购工程支出194.44万元、政府采购服务支出32.10万元。授予中小企业合同金额274.47万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额109.47万元,占政府采购支出总额的39.88%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车3辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,本单位无其他用车。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金300万元,占一般公共预算项目支出总额的30.68%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对检察业务综合保障经费1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出45万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：检察业务综合保障经费涉及资金45万元，全年执行数45万元，执行率100%，如期完成绩效目标任务，评价结果为“良”。整体来看，山丹县人民检察院检察业务综合保障经费项目运行良好。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映中央政法转移支付资金和检察业务综合保障经费等2个项目绩效自评结果。

1.“中央政法转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.71分。项目全年预算数为255万元,执行数为255万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标。我院严格执行项目预算，项目实际成本255.00万元，控制在预算范围内。二是产出指标。我院12309检察服务大厅实际改造建筑高度3米，实际改造112平方米，完成率100%；办理环境资源类公益诉讼案件40件，督促整治青阳口货场环境污染，办理公益诉讼案件完成率95%；我院受理审查民事生效裁判监督、审判活动、执行活动监督等案件15件，制发检察建议12件，发出再审检察建议2件，提请抗诉1件，办理民事检察案件完成率95%；发挥刑事主导责任，健全侦查监督与协作配合机制，对重大疑难复杂案件提前介入引导侦查10件，监督公安机关立案3件、撤案8件，纠正漏诉7人，纠正侦查活动违法24件，办理刑事检察案件完成率95%；我院聚焦行政违法行为监督，对行政机关不履行职责或不当履职问题制发检察建议25件，向相关行政机关制发检察建议8件，对“应处罚未处罚”情形向行政机关发出检察意见书70件，办理行政检察案件完成率95%、；我院开展法律宣传活动落实“谁执法谁普法”责任制，开展法律宣传活动6次，提高群众法律意识和法治观念，完成率120%；我院开展“检察护企”“检护民生”等5个专项行动，完成率100%；新媒体工作室建设项目处于实施阶段，相关工作暂未完成。三是质量指标：我院及时对12309检察服务大厅进行改造并开展验收工作，验收合格率100%；检察建议采纳率指标分值2.75分，2024年度我院积极履行监督职责，受理审查民事生效裁判监督、审判活动、执行活动监督等案件15件，制发检察建议12件，发出再审检察建议2件，提请抗诉1件；对行政机关不履行职责或不当履职问题制发检察建议25件，向相关行政机关制发检察建议8件，对“应处罚未处罚”情形向行政机关发出检察意见书70件；摸排公益诉讼线索106件，发出检察建议105件，促进司法公正，检察建议采纳率90%；新媒体工作室建设项目处于实施阶段，相关工作暂未完成；我院对新购置组织信息设备进行验收，验收合格率95%。四是时效指标：2024年度我院及时完成12309检察服务大厅信息化改造，新媒体工作室建设处于实施阶段，办理各类案件及时我院通过完成检察人员专业培训、检察服务大厅建设等工作，全面提升办案效率，各类案件办理及时，开展“检察护企”“检护民生”等专项活动，完成率100%；项目资金支付我院按照合同及时支付项目资金，完成率100%。五是效益指标。我院开展公众号运营、法治宣传等工作，着力提升工作人员专业素质和检察院形象，完成率100%；我院强化内部监督，接受外部监督，确保检察权依法规范、公正高效廉洁运行，检察工作公开透明，完成率100%；新媒体工作室项目处于实施阶段，相关工作暂未完成。生态效益指标：我院摸排公益诉讼线索106件，发出检察建议105件，综合运用磋商、检察建议等方式，98%以上公益损害问题在诉前得到有效解决，生态环境资源保护检察建议采纳率85%。六是满意度指标：服务对象满意度指标：我院积极办理公益诉讼、民事检察、刑事检察、行政检察等案件，伸张司法正义，开展法律宣传活动、各类专项活动，增强群众法治观念，维护社会和谐发展，服务对象满意度95%；通过开展12309检察服务大厅改造等工作，改善办公环境，机关干部满意度95%。发现的主要问题及原因：新媒体工作室建设处于实施阶段，项目暂未完成。下一步改进措施：一是规范合理设置年初指标，并结合实际情况及时调整工作进度，完成预期目标；二是积极与相关施工单位沟通，要求其加快施工进度，完成新媒体工作室建设。

2.“检察业务综合保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.22分。项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标。2024年度我院充分掌握各项检察业务对经费的现实需求，制定一系列项目成本控制策略，确保总支出不超过预算上限，项目经费支出45万元，控制在预算范围内。二是产出指标。我院实际购置案件管理办应用助手软件1套，完成率100%；我院开展日常维修维护工作，包括办公楼内楼梯间、走廊、卫生间、公共设施、会议室和办公室等区域，完成率100%；我院按业务需求租赁移动检务终端等服务2次，完成率100%；我院物业管理服务5项，包括安全管理、卫生保洁、绿化养护、设备设施维护等，完成率100%；我院保障5180.1平方米物业管理范围正常运转，完成率100%。质量指标：我院对案件管理办应用助手软件进行验收，其质量符合采购标准，完成率100%；我院按时对办公办案设备进行维修维护，确保其正常运转，完成率100%；我院及时全面开展绿化养护，完成率100%。时效指标：我院根据业务需求，及时购置办公办案件管理办应用助手软件，完成率100%；我院及时对办公楼、基础设施等进行维护维修，保障检察工作正常开展，符合相关时效要求，完成率100%；我院及时进行网络租赁服务等工作，完成率100%；我院按照合同约定及时支付物业管理费用，完成率100%；我院物业管理服务开展及时，为各部室的正常运转提供后勤保障，完成率100%。三是效益指标。社会效益指标：通过开展日常维修维护、物业管理等工作，我院办公区域及院落环境整洁有序，完成率100%；我院通过更新设备、定期维护等措施，设备使用效率提高，完成率100%；我院通过完善投诉处理流程、强化执行与监督，本年度未发生物业服务投诉，完成率100%。四是满意度指标。服务对象满意度指标：通过开展各类培训、购置办案软件、维修维护设施设备等工作，提升干警专业素质，改善办公办案条件，我院干警满意度90%，我院积极办理各类案件，维护人民群众合法权益，促进社会公平正义，服务对象满意度90%。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。绩效目标基本无偏离。

二、部门重点绩效评价结果

我院确定开展部门重点绩效评价的项目为：检察业务综合保障经费。评价结果：检察业务综合保障经费涉及资金45万元，全年执行数45万元，执行率100%，如期完成绩效目标任务，评价结果为“良”。2024年检察业务综合保障经费项目按计划完成了各项工作任务。整体来看，山丹县人民检察院检察业务综合保障经费项目运行良好。

整体来看，山丹县人民检察院 2024 年检察业务综合保障经费项目运行良好。决策层面：立项依据充分、立项程序规范、预算编制科学、资金分配合理，绩效目标、绩效指标合理；管理层面：资金管理到位、及时，资金使用规范合理，管理制度有待进一步健全，制度执行需进一步规范；产出层面：院落维修改造工程、办公楼及辅助用房屋面防水维修改造、视频会议室提升建设、移动终端网络支持等项目执行情况较好，均按计划验收，项目成本控制情况良好，物业管理服务项目按计划执行，但尚未开展验收工作，缺乏项目质量确认依据；效益层面：项目的实施效益较好，为单位提供了后勤保障，优化了办公环境，提高了办公效率，服务对象满意度较高。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。